Как самозанятому сделать чек

Проверка законности работы самозанятого и возможные последствия

Вы когда-нибудь задумывались, насколько законно работает самозанятый? А что будет, если его деятельность окажется незаконной? Давайте рассмотрим это более подробно.

Проверка законности работы самозанятого

Представьте себе следующую ситуацию: вы работаете в качестве самозанятого и очень довольны своей деятельностью. Но однажды вы узнаете, что вас могут проверить на предмет законности вашей работы. Что будете делать?

Вам потребуется доказать, что ваша деятельность является законной и не противоречит местным законам и нормам. Возможно, вам понадобится предоставить документы, подтверждающие вашу деятельность, такие как договоры, счета, расходные накладные и другие документы.

Также может потребоваться предоставить сведения о том, что вы уплачиваете налоги с вашего дохода. Неуплата налогов может считаться нарушением закона и привести к серьезным правовым последствиям.

Возможные последствия

Если ваша деятельность окажется незаконной, то вы можете столкнуться с различными последствиями. Рассмотрим некоторые из них:

Административные штрафы: вам могут наложить штраф за нарушение законодательства, связанного с самозанятостью. Сумма штрафа может быть значительной и варьироваться в зависимости от нарушения.
Судебное разбирательство: если ваше нарушение считается серьезным или имеет криминальный характер, против вас может быть возбуждено уголовное дело. В этом случае вам потребуется нанимать адвоката и проходить судебное разбирательство.
Утрата репутации: несоблюдение закона может повлечь за собой негативные последствия для вашей репутации и бизнеса. Ваши клиенты и партнеры могут потерять доверие к вам, что приведет к снижению объема заказов и дохода.

Как видите, проверка законности работы самозанятого может иметь серьезные последствия. Поэтому всегда следите за соблюдением законодательства и документируйте свою деятельность, чтобы в случае проверки иметь необходимые доказательства.

Шаги для решения ситуации без чека

Знаю, что каждому из нас случалось оказаться в ситуации, когда мы не получили чек после покупки. Это может вызвать беспокойство и неудовлетворенность, но не стоит паниковать! Вместо этого, давайте разберемся, как решить эту проблему.

1. Спокойно подойдите к продавцу и объясните ему ситуацию. Вежливо попросите его предоставить вам чек, указав дату и время покупки, а также сумму потраченных денег. Продавцы специально обучены решать такие проблемы, так что у них должны быть соответствующие инструкции о том, как поступить в подобной ситуации.

2. Если продавец отказывается предоставить вам чек или не имеет доступа к информации о вашей покупке, попросите менеджера или сотрудника высшего звена помочь вам. Убедитесь, что вы четко объяснили свою проблему. Возможно, им придется проконсультироваться с коллегами или обратиться к бухгалтерии, чтобы найти нужную информацию.

3. Если ни продавец, ни менеджер не могут помочь вам, поищите другие варианты решения. Например, позвоните в горячую линию или отправьте жалобу на электронную почту компании. Укажите все подробности вашей покупки и проблемы с чеком. Компании часто ценят своих клиентов и готовы решить подобные ситуации.

4. Если ваша проблема все еще не решена, вы можете обратиться к правительственным организациям, таким как Роспотребнадзор или аналогичные организации в вашей стране. Они могут помочь вам разрешить спор с продавцом и защитить ваши права как покупателя.

Необходимо понимать, что решение проблемы без чека может занять некоторое время, но не унывайте! Важно сохранять спокойствие, быть настойчивым и находить различные пути для достижения желаемого результата. Помните, что ваше право получить чек и иметь доказательство покупки

Когда не получилось самостоятельно определить и исправить проблему

Необходимо оставить заявку на сайте, подробно описать ситуацию

Следует обратить внимание, что можно задать только один вопрос в заявке, а также потребуется указать ИНН

Далеко не всегда причина сбоев заключается в недоработках используемого продукта. Мой Налог требует больших ресурсных затрат смартфона, поэтому появляются затруднения с его работой, если есть проблемы в самом устройстве. Возможно, память забита лишними файлами, которые следует удалить.

Иногда следует перезагрузить устройство или почистить память, так как для функционирования продукта не хватает ресурсов. Также можно удалить, загрузить и установить продукт снова. В этом случае может потребоваться перепривязка банковской карты. Это частая претензия, которую высказывают пользователи, они после переустановки не могут автоматически провести оплату. Поэтому после перезапуска приложения, стоит проверить данные и внести их заново, если потребуется.

Если так и не удалось наладить работу приложения, можно воспользоваться Веб-версией, ссылка находится на сайте налоговой службы.

Что делать, если не могу отправить чек?

Прежде всего важно знать, что в статье п.9. ст.3 закона 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима…» сказано, что в случае проблем в работе налогового приложения самозанятый можете сформировать и выдать чек в течении суток после сбоя

Никаких штрафных санкций за такую задержку не предусмотрено.

Потому, как только нормальная работа приложения будет восстановлена, у вас будут сутки для того, чтобы сформировать чек и отправить его покупателю, что и следует пояснить последнему. Сама же ФНС штрафовать за неподачу отчётности из-за сбоя в работе приложения не будет.

Почему нежелательно формировать чеки задним числом

1. Высокий риск штрафов и санкций

Одной из основных причин, по которой нежелательно формировать чеки задним числом, является высокий риск штрафов и санкций. Законодательство требует, чтобы чеки были выставлены непосредственно при проведении операции. Если чек будет выставлен по истечении срока, это может рассматриваться как нарушение законодательства и привести к штрафам со стороны налоговых органов.

2. Ухудшение отношений с клиентами

Формирование чеков задним числом может негативно сказаться на отношениях с клиентами. В современных условиях, когда потребители все более осознаны и требовательны, неправильное оформление документов может вызвать недовольство и потерю доверия. Клиенты могут рассматривать такую практику как нечестный подход к деловым отношениям, что может привести к утрате бизнеса и плохой репутации.

3. Повышенный риск проверки со стороны налоговых органов

Формирование чеков задним числом также повышает риск проверки со стороны налоговых органов

Когда предприниматель не вносит информацию о сделке вовремя, это может привлечь внимание налоговых инспекторов. Проверка может занять время и привести к дополнительным проблемам и расходам

4. Нарушение учетных данных и отчетности

Формирование чеков задним числом может привести к нарушению учетных данных и отчетности. В случае, если вовремя не были выданы чеки, это может сбить баланс и привести к ошибкам в финансовой отчетности. Это может вызвать проблемы при взаимодействии с налоговыми органами и привести к сложностям в дальнейшей работе.

5. Утрата контроля над финансами

В целях соблюдения законодательства, поддержания хороших отношений с клиентами, минимизации рисков и обеспечения правильной отчетности, нежелательно формировать чеки задним числом. Ведение бизнеса требует точности, дисциплины и соблюдения всех правил и норм. Поэтому, необходимо всегда выставлять чеки непосредственно при проведении операции и следить за своей финансовой деятельностью в режиме реального времени.

Причины, по которым не работает приложение «Мой налог»

Приложение «Мой налог» для самозанятых может не работать по следующим причинам:

Сбои на серверах ФНС. Из-за большого наплыва пользователей (особенно в календарные периоды сдачи отчётности), сервера налоговой службы могут работать нестабильно;
Ведутся технические работы по усовершенствованию работы приложения. В этом случае система также может не работать стабильно какое-то время (обычно несколько часов);
У пользователя отсутствует стабильное подключение к Интернету;
На телефоне пользователя присутствует приложение, препятствующее нормальной работе программы «Мой налог». К примеру, это может быть вирусный зловред, или антивирусное приложение, блокирующее для налогового приложения доступ к сети Интернет.

В случае сбоя приложения наибольшей проблемой является невозможность сформировать и выдать (отправить) покупателю чек. Некоторые покупатели могут настаивать на получение чека непосредственно после покупки товаров или услуг, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Что же делать и как исправить сбой в работе приложения «Мой налог» на самозанятых?

Можно ли внести изменения в чек?

Изменение чека: возможно ли это?

При этом, если самозанятый обнаружил ошибку или забыл указать важную информацию в чеке, он может выписать новый чек с правильной информацией и приложить его к основному чеку в качестве дополнения. Это позволит учесть все изменения и предоставить клиенту правильный документ.

Что влияет на правомерность изменений?

В случае необходимости внесения изменений в чек, следует обратить внимание на следующие моменты, которые могут повлиять на правомерность таких изменений:

Сроки: Вносить изменения в чек допускается только в течение определенного времени. Обычно это срок, не превышающий 5 дней с момента выписки чека.
Уникальность: Изменения вносятся только в том случае, если чек не был использован для получения налоговых вычетов или любой другой финансовой операции.

Какие детали можно изменить в чеке?

Хотя изменение содержимого чека запрещено, некоторые детали можно подвергнуть изменениям:

Контактная информация: Если самозанятый забыл указать свои контактные данные, он может добавить их в виде отдельной бумажки или воспользоваться специальной наклейкой с контактной информацией.
Дополнительная информация: В случае, если в чеке не была указана вся необходимая информация о товаре или услуге, самозанятый может выписать дополнительный чек с дополнительной информацией и приложить его к основному чеку.

Внесение изменений в чек является ограниченным и требует соблюдения определенных правил. Несмотря на запрет внесения изменений в содержимое чека, возможно исправление некоторых деталей, таких как контактная информация или добавление дополнительной информации. В случае ошибки или упущения при формировании чека, рекомендуется выписать новый чек с правильной информацией и приложить его к основному чеку в качестве дополнения.

Можно ли быть самозанятым без регистрации

Если незаконно оказывать услуги или продавать товары без регистрации самозанятости, это грозит штрафом, а в некоторых случаях даже уголовной ответственностью. Это связано с тем, что такая деятельность будет признана незаконной. За нарушение накажут в зависимости от ситуации и степени серьезности проступка штрафом в размере 500-2000 рублей.

Но если доход от нелегальной деятельности превысит 2,25 миллиона рублей, за это полагается более серьезное взыскание:

штраф до 300-500 тысяч рублей или в размере дохода за 3 месяца;
обязательные трудовые работы до 480 часов;
арест на 0,5-6 лет.

Нарушителю также не избежать налоговой ответственности:

Не вовремя заплатили НДФЛ – штраф за это составит 20-40% от общего размера налога.
Отсутствие 3-НДФЛ – штраф в размере 5% от НДФЛ за каждые месяц просрочки.

Причины возникновения ошибки

Помимо глобального сбоя, приложение может выдавать сообщения об ошибках по локальным причинам. Самая распространенная проблема, из-за которой возникает ошибка оплаты «Мой налог» — устаревшая версия приложения.

Обновите приложение «Мой налог» до последней версии

Проблемы с оплатой также могут быть связаны с санкционным давлением на банковскую систему.

Что делать при возникновении ошибки

Если оплатить налог через приложение не удаётся и служба поддержки не решила проблему, нужно действовать, не дожидаясь начисления пени. В мобильном приложении имеются варианты оплаты:

Оплатить банковской картой.
Получить квитанцию.

Сформированную квитанцию можно оплатить любым доступным способом: через банковское приложение, через терминал в банке, через портал «Госуслуг».

Другие варианты

Оплатить не через мобильное приложение, а через сайт «Мой налог». Через личный кабинет плательщика ПНД также можно оплатить налог или выгрузить квитанцию.

Последствия для заказчиков

Если самозанятый исполнитель забыл сформировать чек, это может повлиять на его заказчиков. Они могут столкнуться со следующими проблемами:

Потеря возможности учета расходов: Когда заказчик пользуется услугами самозанятого исполнителя, он может списывать затраты на эти услуги как расходы своего бизнеса. Однако, без чека, это становится сложнее. Отсутствие чека может привести к утрате возможности учесть платеж в налоговой отчетности, что может снизить сумму списываемых расходов и увеличить налоговую нагрузку заказчика.
Трудности при проверках: В случае проверки налоговой службой или другими контролирующими органами, отсутствие чека может вызвать вопросы и осложнить ситуацию для заказчика. В случае проблем с документацией и отчетностью, заказчику придется объяснять отсутствие чека и приводить дополнительные доказательства платежа.
Необходимость доказывать платеж: Если заказчику потребуется доказать, что он оплатил услуги самозанятого исполнителя, отсутствие чека может осложнить эту задачу. Заказчик, вероятно, будет вынужден предоставлять другие документы или доказательства платежа, что может быть неудобно и требовать дополнительного времени и ресурсов.

Все эти факторы подчеркивают важность тщательно отслеживать и хранить чеки и документацию о платежах при взаимодействии с самозанятыми исполнителями. Это поможет избежать проблем и неудобств, связанных с отсутствием чека и может обеспечить более гладкое осуществление деятельности заказчика

Несвоевременная выдача чека

Самозанятый обязан фиксировать в приложении «Мой налог» каждую оплату за свою работу, делать это в установленные сроки и предоставлять чек заказчику:

при оплате наличными, переводе на электронный кошелёк или по номеру банковской карты — сразу после получения средств;
при получении денег через посредника или по реквизитам расчётного счёта — до 9 числа следующего после оплаты месяца.

Если заказчик просит чек, его следует предоставить любым удобным способом:

распечатать и передать в бумажной форме;
отправить в электронном виде по электронной почте, через мессенджер или соцсеть;
просто открыть документ, чтобы работодатель отсканировал QR-код.

Даже если контрагент не запросил чек, стоит напомнить ему и уточнить, каким образом его будет лучше передать. Это обязательное условие, которое позволит избежать проблем. Ведь за непробитие чека самозанятому выпишут штраф:

20% от прибыли первый раз;
100% от дохода при повторном нарушении.

Чтобы не получить штраф, самозанятый обязан каждый раз создавать чеки и передавать контрагенту. Бывает, что заказчики категорически отказываются от этого документа. Но в этом случае у исполнителя остается переписка, которую можно использовать в суде в качестве прямого доказательства невиновности.

Документ из приложения заказчику не понадобится, если в сделке участвует посредник, который и выдаст ему кассовый чек покупателя. Если информацию о доходе самозанятого в ФНС не передаст посредник, то санкцию применят уже непосредственно к нему. Ему тогда придется заплатить 20% от общей суммы сделки, но не меньше 200 рублей. А плательщика НПД никак не накажут.

Сроки формирования и выдачи чеков

Самозанятым не нужна для работы онлайн-касса. Для формирования чеков используется заменяющее её приложение «Мой налог» или посреднические сервисы. Сами документы могут быть переданы заказчику в бумажной или электронной форме. Последний вариант подразумевает отправку самого изображения документа или ссылки на него на электронную почту, через смс-сообщение или считывание с экрана устройства QR-кода.

Разумеется, в интересах клиента получить чек как можно раньше. Но допустимые для этого сроки установлены ст. 14 закона № 422-ФЗ:

В день получения денег от заказчика. Если оплата произведена наличными, переводом с карты на карту или электронный кошелек.
До 9-го числа месяца, следующего за месяцем поступления денег. Если деньги переводятся на банковский счёт. Например, при перечислении денег 25 октября, допустимый период формирования и передачи чека – до 9 ноября.

В случае проблем в работе с приложением самозанятый должен сформировать и предоставить чек не позднее следующего дня после того, как устранены неполадки. Такая задержка по уважительной причине не будет считаться нарушением.

Сокрытие дохода

Нельзя допускать, чтобы и оплата за предоставленные услуги, и личные переводы были расценены ФНС как общая прибыль от работы в режиме самозанятости. Если свою банковскую карту привязать к приложению «Мой налог», то любые входящие переводы в автоматическом режиме будут являться доходом от профессиональной деятельности и попадать под налогообложение. И в этом случае нельзя ничего сделать, поскольку попытка уменьшить размер дохода будет расценена контролирующими органами как уход от налога. Есть несколько выходов из такой ситуации:

Оформить отдельную карту для работы и привязать её к приложению.
Не подключаться к приложению, прибыль фиксировать вручную, а частные переводы не учитывать.

Если самозанятый попытается скрыть часть прибыли от своей деятельности или ошибочно укажет в неправильную сумму, то санкции обязательно будут. Многие часто сомневаются в том, может ли налоговая проверить самозанятого. Это неизбежно, если налоговая служба узнает о нарушении из жалобы заказчика или решит провести контрольную закупку. Как только факт нарушения будет доказан, то, согласно статье кодекса о налогах, гражданина оштрафуют на:

20% от общего размера дохода в первый раз;
100% от общего размера дохода, если подобная ошибка повторится в течение полугода.

Чем грозит несвоевременная уплата налогов

Расчёт налогов самозанятых происходит в автоматическом режиме в приложении «Мой налог». Если в течение месяца не было прибыли — то и не будет начислений. Значит, и платить ФНС ничего не придется. Если прибыль была зафиксирована, то 12 числа следующего месяца физлицо или ИП получит уведомление о необходимости оплатить НПД.

При возникновении финансовых проблем, самозанятым следует знать, сколько можно не платить налог. Расчёты необходимо провести строго до 25 числа месяца, в котором было получено уведомление. Эти сроки всегда указаны в сообщении, а при необходимости эту информацию можно уточнить у консультантов ФНС.

Погасить налог можно с карты любого банка. Главное, чтобы она принадлежала лично самозанятому. При желании можно подключить автоплатеж, чтобы уже не беспокоиться о своевременном закрытии операции. Как только средства поступят в налоговую – придет уведомление о погашении НПД.

Если размер налога составит менее 100 рублей, то оплата перейдет на следующий месяц. И так до будет до того момента, пока сумма не будет равна или больше установленной. Также налог не придет в первый месяц регистрации самозанятости. Его начислят через месяц, и тогда нужно будет оплатить расходы за два предыдущих.

Если самозанятый не оплатил налог вовремя, его оштрафуют. ФНС обнаружит и зафиксирует нарушение в течение 10 дней с момента последней возможной даты погашения. Гражданин получит уведомление о задолженности и доначислении пеней. Это произойдет уже 5 числа следующего месяца.

Сколько пени за просрочку налога начислят самозанятому, зависит от того, как долго он будет тянуть с оплатой. Ежедневно его долг будет автоматически расти на 1/300 ставки рефинансирования от общей суммы по неуплате. Отчёт идёт с 26 числа и до момента погашения. Вся информация по долгу будет отражаться в «Моём налоге». Эти же данные получат банки, в которых обслуживается самозанятый. После этого финансовые организации напомнят о долге своим предложением его погасить в ближайшее время.

Меры профилактики нарушений

Мотивировать исполнителя вовремя выписывать чеки помогут:

Напоминания о штрафах за невыдачу чека самозанятым по упомянутой выше ст. 129.13 НК РФ.
Отдельные пункты в договоре, обязывающие плательщика НПД выдавать чеки в установленные сроки. Например, в течение 3-х дней после оплаты и ответственность за несоблюдение этого требования.

Но даже эти действия не гарантируют, что самозанятый будет добросовестно формировать и предоставлять чеки. На помощь могут прийти различные сервисы для работы с плательщиками НПД, которые автоматически направляют чеки после перевода денег за товар/работу/услугу. Такая функция есть на платформе Рокет Ворк. Платформа имеет еще ряд удобных сервисов. Биржу специалистов, сервис расчётов и оплаты налогов, проверки актуальности статуса плательщика НПД. При регистрации в Рокет Ворк заказчики и исполнители бесплатно получают усиленные электронные подписи. Это позволит наладить электронный документооборот без дополнительных затрат.

Если самозанятый не предоставил чек

Подборка наиболее важных документов по запросу Если самозанятый не предоставил чек (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Самозанятые:
Договор на оказание услуг с самозанятым
Договор подряда с самозанятым
Договор с самозанятым налоги
Договор с самозанятым страховые взносы
Как заключить договор с самозанятым
Показать все

Самозанятые:
Договор на оказание услуг с самозанятым
Договор подряда с самозанятым
Договор с самозанятым налоги
Договор с самозанятым страховые взносы
Как заключить договор с самозанятым
Показать все

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Ситуация: Должны ли самозанятые граждане платить налоги с вознаграждений за оказанные физическим лицам услуги?(«Электронный журнал «Азбука права», 2023) Обратите внимание! За нарушение порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган сведений о расчетах предусмотрен штраф в размере 20% от суммы расчета, за повторное нарушение в течение шести месяцев — в размере суммы такого расчета (ст. 129.13 НК РФ)

Нормативные акты

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ(ред. от 04.08.2023)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) Статья 129.13. Нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками сведений о произведенных расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)

Как исправить ситуацию, если самозанятый забыл сформировать чек

Самозанятые граждане обязаны вести учет своих доходов и формировать чеки для каждой совершенной сделки. Однако, иногда может возникнуть ситуация, когда самозанятый забывает сформировать чек. В таком случае, следует принять несколько действий, чтобы исправить ситуацию и соблюсти свои обязанности по ведению учета.

1. Оцените ситуацию и объем упущенных доходов

Первым шагом необходимо проанализировать ситуацию и определить объем упущенных доходов. Если забытый чек не существенно отразится на вашем учете доходов, то эту ситуацию можно исправить без лишних хлопот, заполнив отчет о доходах с учетом упущенного чека.

2. Обратитесь к своему клиенту

Если вы забыли сформировать чек для определенной сделки, свяжитесь со своим клиентом и объясните ситуацию. Попросите его предоставить вам информацию, необходимую для правильного заполнения чека. Не забудьте указать свои данные, чтобы клиент мог легко идентифицировать вас.

4. Исправьте ошибку в бухгалтерии

Если вы уже внесли информацию об упущенном чеке в свою бухгалтерскую документацию, исправьте эту ошибку. Уточните и скорректируйте учетные записи, чтобы обеспечить правильное отражение всех сделок и доходов.

5. Проанализируйте причины забытого чека и предотвратите повторение

После исправления ситуации, проведите анализ причин забытого чека и обратите внимание на процессы ведения учета. Постарайтесь выявить причины забывания формировать чеки и принять меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем

Может быть полезно создать напоминания или использовать специальные программы для учета доходов и составления чеков.

Соблюдение требований к ведению учета и формированию чеков является неотъемлемой частью вашей деятельности как самозанятого гражданина. Если вы обнаружили, что забыли сформировать чек, не откладывайте исправление ситуации на потом. Чем быстрее вы примите меры и внесете необходимые корректировки, тем меньше риска возникновения проблем с налоговыми органами или контрольно-кассовой техникой. Будьте внимательны и ответственны в отношении своего учета и бухгалтерии, чтобы избежать неприятностей и сохранить свою репутацию как самозанятого предпринимателя.

«Мой налог» для самозанятых

Приложение «Мой налог» — это официальное приложение ФНС России, которое предназначено для самозанятых (т.е. налогоплательщиков налога на профессиональный доход). Функционал приложения существенно упрощает для самозанятого подачу налоговой отчётности, избавляет от необходимости покупать кассу. Все необходимые операции производится в приложении в полуавтоматическом режиме.

Функционал приложения позволяет:

Проходить регистрацию через телефон;
Формировать и отправлять чек клиенту;
Следить за начислением налогов;
Уплачивать налоги с помощью приложение;
Отправка справки о постановке на учёт и о доходах;
Наличие аналитического инструментария, позволяющего вести финансовый анализ вашей деятельности.

Функционал приложения «Мой налог» весьма удобен, но иногда в нём возникают неприятные сбои. Давайте рассмотрим, почему не функционирует приложение и как это исправить.

Правила работы самозанятых

Стать плательщиком НПД достаточно просто, но при этом нужно соответствовать определённым требованиям и понимать, за что штрафуют самозанятых. Оформить этот статус вправе каждый совершеннолетний гражданин. А от лиц 14 лет потребуется:

разрешение родителей или законных представителей;
вступление в брак;
признание полной дееспособности по решению органа опеки или суда.

Самозанятыми признаются физлица или ИП при условии, если они:

работают на себя без привлечения наёмного персонала;
продают товары собственного производства;
не превышают установленный годовой лимит по доходу в размере 2,4 миллионов рублей;
регулярно платят налог на профессиональный доход с прибыли;
не занимаются запрещенными видами деятельности.

С заказчиками такие лица должны сотрудничать по следующей схеме:

Заключить договор, в котором не должно прослеживаться признаков трудовых отношений.
Полностью и качественно выполнить работу.
Получить оплату в наличной или безналичной форме.
Занести всю информацию о сделке в приложение «Мой налог».
Выбить чек.
Предоставить чек заказчику в бумажном или электронном виде.
В конце месяца оплатить налог с общей суммы дохода.

За нарушение любых требований, а также за попытку скрыть или уменьшить размер прибыли, за отказ предоставить заказчику чек, за неуплату налогов самозанятым гражданам грозит штраф.

Обязательства самозанятого по предоставлению чеков

Ты мог бы спросить: “Зачем мне предоставлять чеки? Что мне это даст?” Ответ прост – это не только твоя обязанность, но и возможность создать доверие у своих клиентов, показать им, что ты профессионал в своем деле. Кроме того, предоставление чеков позволит тебе иметь четкую финансовую отчетность, что в свою очередь упростит учет и планирование твоих финансовых ресурсов.

Говоря о качестве чеков, важно помнить, что они должны содержать всю необходимую информацию о продаже или оказании услуг. Не забудь указать дату и время совершения сделки, сумму, наименование товара или услуги, а также свои данные: ФИО, ИНН и номер счета реестра самозанятых

Все это поможет не только твоим клиентам, но и налоговым органам правильно оценить твою деятельность.

Так что, дорогой самозанятый, не оставляй своих клиентов без чеков и внимательно относись к предоставлению качественной финансовой отчетности. Ведь это вполне реальная возможность укрепить свою репутацию, повысить доверие клиентов и облегчить учет своих доходов и расходов.

Как исправить ситуацию

В законе о самозанятости нет инструкций, что делать, если самозанятый забыл выписать чек. Но рекомендации есть в разъяснениях ФНС на официальном сайте для плательщиков НПД и в отдельных письмах. Так, ему нужно внести оплату в «Мой налог» с указанием соответствующей даты платежа (даже, если она уже прошла). И она будет учтена при расчёте сумм налога в следующем месяце.

Клиентам самозанятого ФНС рекомендует сообщать о непредоставлении чека через онлайн сервис «Обратиться в ФНС России» (Письмо ФНС № СД-4-3/2899@ от 20.02.2019). Кроме того, налоговая может самостоятельно получать информацию о нарушении. Если запросит выписку по карте и обнаружит поступления денег за товары/работы/услуги, по которым не были сформированы чеки и, соответственно, уплачен налог.

Как доказать отсутствие чека и защитить свои права

Может случиться ситуация, когда вы покупаете товар или услугу, но продавец не предоставляет вам чек. В таком случае возникает вопрос: как доказать отсутствие чека и защитить свои права?

Прежде всего, важно документально зафиксировать факт покупки. Если у вас есть свидетель, который находился рядом с вами в момент покупки, попросите его оставить письменное свидетельство о том, что он видел, как вы произвели оплату и не получили чек

Это может быть важным доказательством в случае возникновения спора.

Дополнительно можно обратиться в правозащитные организации или адвокатские бюро для получения консультации и помощи в защите своих прав. Они смогут рассказать о возможных способах доказательства отсутствия чека и помочь составить соответствующее заявление для подачи в суд

Это особенно важно, если стоимость покупки была значительной

Важно помнить, что отсутствие чека может быть нарушением законодательства. В таком случае, вы имеете право требовать выдачи чека и компенсации за моральный ущерб или другие возможные потери

Не стесняйтесь отстаивать свои права и обратиться за помощью к профессионалам.

Как обозначить предоплату в договоре

Чтобы можно было платить самозанятому аванс по договору, следует добавить в него соответствующую информацию. Для этого подойдет формулировка: «До начала выполнения работ исполнителю перечисляется аванс в сумме … руб. В течение 3-х дней после подписания акта выполненных работ осуществляется окончательный расчёт».

Также в контракте с самозанятым обязательно должен быть пункт об обязательстве после каждого факта получения денег сформировать и направить заказчику чек в электронном или бумажном виде. Это главный документ, подтверждающий, что компания действительно перечислила деньги за услуги.

Максимально подробно о том, как оформить отношения с самозанятым, мы рассказывали здесь.

Кроме того, наличие чека обязательно для:

освобождения от уплаты НДФЛ, пенсионных и социальных страховых взносов по сделке, поскольку в чеке указывается применение исполнителем режима НПД (налога на профессиональный доход);
возможности учета расходов на услуги самозанятого при определении налогооблагаемой базы и ее уменьшения на соответствующую сумму.

При сотрудничестве с исполнителем через платформу Рокет Ворк, чеки и другие закрывающие документы будут формироваться автоматически после проведения оплаты. Это обеспечивает экономию времени и позволяет избежать ситуаций, когда самозанятый забывает сформировать и передать чек или не указывает в нём все необходимые сведения, из-за чего документ будет считаться недействительным. Обязательные реквизиты указаны в п. 6 ст. 14 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.